수익성 개선 국면 진입

프로토타입 및 다품종 소량생산 전문 기업은 IT, 의료기기, 로봇 등 다양한 전방 산업에서 1,000개 이상 고객사를 확보하며 신속하고 고품질의 프로토타입 구현 역량을 보유하고 있다. 양산 공급 확대에 힘입어 안정적인 수주 기반을 확보하고 있으며, 양산 계약은 보통 1~3년으로 프로토타입 중심의 실적 변동성을 완화하는 데 기여할 전망이다. 선제적 CapEx 투자와 인력 운영 효율화로 고정비 비중 42.2%를 관리하며 영업 레버리지 효과를 지속할 것으로 보인다. 2026년 매출 842억 원(+10.1%), 영업이익 98억 원(+21.6%), 영업이익률 11.7%로 성장하겠으며, TSB 부문이 매출 138억 원(+41.4%)을 견인할 것으로 예상된다. 밸류에이션 측면에서 2026년 추정 실적 기준 PER 15.4배로 밸류에이션 밴드의 하단에 위치하며, IP 기반의 AMR 구동부 등 사업 확장 시 기업가치 재평가가 기대된다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2026년 매출 842억 원(+10.1%), 영업이익 98억 원(+21.6%), 영업이익률 11.7%로 성장 전망
• - TSB 부문 매출 138억 원(+41.4%)이 성장의 핵심 견인
• - 고정비 비중 42.2%로 전년대비 1.8pp 감소, 선제적 CapEx와 인력효율화로 영업레버리지 지속
• - 안정적 수주 기반은 1~3년 계약의 양산 프로젝트로 프로토타입 실적 변동성 완화
• - 2026년 PER 15.4배로 밸류에이션 밴드 하단에 위치하며, IP 기반 확장 시 가치 재평가 기대