1Q26P Review: 13분기만 회복한 15%대 OPM

1Q26P 매출액 582억원, 영업이익 88억원으로 매출은 전년동기 대비 6.9% 증가하고 영업이익은 329.5% 증가해 어닝서프라이즈를 시현했다. 1Q26P OPM은 15.2%로 13분기만에 15%대 회복을 달성하며 수익성 개선이 뚜렷했다. 원가율은 52.0%로 전년동기 대비 6.1pp 개선했고 판매관리비율은 32.8%로 5.3pp 하락해 이익률 개선에 기여했다. 국내 매출 비중은 21.7%에서 11.8% 감소했고, 해외 모든 지역의 매출은 증가했다. 특히 유럽 매출비중은 38.3%에서 9.9% 증가했고 북미 14.0%, 일본 25.9%, 중국 40.1% 증가로 해외 매출 증가가 실적 개선을 주도했다. 2Q26 Preview에서는 매출액 679억원, 영업이익 85억원으로 전년동기 대비 증가가 예상되며, 수익성 개선의 흐름은 연간에도 지속될 전망이다.

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• - 1Q26P 매출 +6.9%, 영업이익 +329.5%로 어닝서프라이즈 달성 및 13분기 만에 15%대 OPM 회복이 확인됐다.
• - 원가율 52.0%와 판매관리비율 32.8%의 대폭 개선으로 수익성 개선이 가시화되었다.
• - 국내 매출 비중은 21.7%에서 11.8% 감소했으나 해외 매출은 모두 증가하며 글로벌 수익성 개선에 기여했다. 특히 유럽 매출비중 38.3%에서 9.9% 증가, 북미 14.0%, 일본 25.9%, 중국 40.1% 증가가 두드러졌다.
• - 2Q26 Preview에서 매출액 679억원, 영업이익 85억원으로 전년동기 대비 증가가 예상되며, 연간 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 보인다.