다양한 사업 포트폴리오를 보유한 국내 유통 ..

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (공개되지 않음) 핵심 투자 포인트 1. 4개 사업 부문 운영 및 MEMS 기반 기술/원익QnC 계열사 OEM 개발: 통상, 헬스케어, 전자부품, 기타 부문 운영과 MEMS 기술 기반의 고도화된 첨단 의료용·산업용 부품 개발 및 OEM 생산 공동 개발을 통해 1차 가공 기술 확보 및 가공 산업으로의 변화 모색. 2. 매출 성장 흐름과 2025년 실적 전망: 2022년 매출 1,080.9억 원 → 2023년 1,298.8억 원 → 2024년 1,387.4억 원으로 성장(전년 대비 증가). 2025년 매출은 1,557.3억 원으로 성장할 것으로 전망되며 부문별 매출은 통상 232.3억 원, 헬스케어 123.5억 원, 코스메틱 937.5억 원으로 증가. 3. 재무구조 개선과 견조한 유동성: 부채비율 2024년 32.4%, 차입금 의존도 9.0%, 유동비율 94.7%로 개선. 현금및현금성자산은 2022년 40.0억 원 → 2023년 79.2억 원 → 2024년 97.0억 원으로 증가. 2025년 반기 유동비율 95.4%, 부채비율 34.9%, 자기자본비율 74.1%로 전년 동기 대비 개선. 주요 실적 및 전망 - 2024년 총매출: 1,387.4억 원(내수 1,037.8억 원, 수출 350.7억 원) - 2024년 코스메틱 매출: 793.3억 원(비중 57.2%), 내수 614.3억 원, 수출 179.1억 원 - 2024년 의료기기 매출: 108.2억 원 - 2024년 영업이익: 93.2억 원(전년 대비 감소 25.4% 증가 요인으로 마케팅·R&D 투자 증가에 따른 비용 증가) - 2024년 당기순이익: 213.9억 원 흑자전환; 이연법인세부채 감소로 281.2억 원의 법인세수익 반영 - 2025년 상반기 매출: 804.8억 원(전년 동기 753.6억 원 대비 6.8% 증가) - 2025년 상반기 주요 수익성: 영업이익 67.8억 원, 당기순이익 32.1억 원 - 2025년 연간 전망: 매출 1,557.3억 원 예상; 부문별 성장 지속 - 재무건전성 지표(2022~2024): 부채비율 47.7% → 47.5% → 32.4%; 차입금 의존도 9.0%; 유동비율 62.9% → 70.4% → 94.7%; 이연법인세부채 561.5억 원(2023) → 289.4억 원(2024) 개선 - 현금성자산: 2022년 40.0억 원 → 2023년 79.2억 원 → 2024년 97.0억 원 증가 추가 메모 - 2025년 06월 16일 투자경고종목 지정예고로 투자주의 종목으로 지정된 바 있음(당시 공지). - 2025년 08월 29일 발행 리포트이며, 네이버증권(2025.08.18) 자료를 바탕으로 정리됨. - 정부의 반도체/첨단소재 산업 육성 정책 및 자립화 정책이 회사의 기회 요인으로 제시됨. - ESG 및 지속가능성 활동으로 친환경 쿼츠 소재 개발, 저전력 고효율 제품, 자원 재활용 강화 등을 추진.

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• - 원익(032940)은 산업원자재 및 의료장비 유통과 HIC 전문 제조를 포함한 4개 사업 부문(통상, 헬스케어, 전자부품, 기타)을 보유한 국내 유통 전문 기업으로, 1983년 설립, 1997년 코스닥 상장, 시가총액 1,106 억 원, 현재가 6,080 원, 발행주식수 18,193,230주.
• - 국내외 시장의 다변화 및 다각화를 통한 성장 가능성 기대; MEMS 기술 기반으로 고도화된 첨단 의료용, 산업용 주 부품 개발 및 원익QnC 계열사와의 OEM 생산 공동 개발 등을 통해 1차 가공 기술 확보 및 가공 산업으로의 변화 모색.
• - 2022년 매출 1,080.9 억 원, 영업이익 74.1 억 원, 순이익 383.1 억 원; 2023년 매출 1,298.8 억 원, 영업이익 124.9 억 원, 순이익 -13.8 억 원; 2024년 매출 1,387.4 억 원, 영업이익 93.2 억 원, 순이익 213.9 억 원.
• - 4개 사업 부문을 두고 운영하며, 통상 부문(반도체 원료 및 계측장치 공급), 헬스케어 부문(화장품 제조·유통 및 의료기기 수입), 전자부품 부문(HIC 등), 부동산임대 및 농산물 유통 등 기타 서비스업으로 구성되어 있다.
• - 매출은 2022년 1,080.9억 원에서 2023년 1,298.8억 원으로 약 20.2% 증가했고, 2024년에는 1,387.4억 원으로 전년 대비 6.8% 증가하며 꾸준한 성장 추세를 유지하고 있다.