차량용 기능부품과 물류솔루션을 동시에 구축..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 기재되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 제조-물류 융합의 복합형 성장 구조로 수직계열화를 통한 공급 대응력과 납기 신뢰도 강화 및 스마트 물류 플랫폼 확보 2. 자동차부품 제조를 주력으로 3PL·국제물류를 함께 영위하는 다각화된 포트폴리오와, 안산·창원·천안 등 거점의 독립 운영체계를 통한 공급망 유연성 제고 3. 디지털 기반 물류 운영 플랫폼(WMS/OMS/TMS) 구축으로 창고운영 자동화, 클라이언트 연동형 재고관리 등 물류서비스의 차별화 및 글로벌 파트너 네트워크를 활용한 수출입 대응력 강화 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출: 507.6억 원, 전년 대비 +21.2% - 매출 구성(2024): 자동차부품 제조 226.3억 원(44.6%), 물류 부문 197.8억 원(39.0%), 원전 부품 51.6억 원(10.2%), 금형제작 31.9억 원(6.3%) - 3년 간 영업이익률 추이: 2022년 4.4%, 2023년 7.0%, 2024년 12.6% - 지분법투자이익: 2022년 208.2억 원, 2023년 196.4억 원, 2024년 131.1억 원 - 2025년 1분기 실적: 매출 114.8억 원, 영업이익 9.9억 원, 당기순이익 69.1억 원 - 재무안정성: 2025년 1분기 부채비율 18.6%, 자기자본비율 84.3% - 현금성자산/단기금융상품: 현금 및 현금성자산 45.9억 원, 단기금융상품 5.0억 원 (2024년 말 기준) - 3년 연속 당기순이익 시현 - 매출 전망(2025): 합계 584.9억 원, 부문별 추정 자동차시트 부품 293.5억 원, 원전부품 57.2억 원, 3PL 158.2억 원, 국제종합물류 45.5억 원, 금형제작 30.5억 원, 기타 3.2억 원 - 생산·공정: 2024년 생산실적 자동차부품 약 890.7만 개, 원전 부품 약 36.6만 개, 부문 평균 가동률 약 80% 내외 - 스마트 물류 플랫폼의 운영효과: WMS/OMS/TMS를 통한 실시간 정보처리, 주문-배송-반품의 통합 운영, 입출고 오류율 감소, 배송 리드타임 단축, 재고 회전율 향상 ## 추가 메모 - 2025.08.12 기준 시세정보: 현재가 1,838 원, 시가총액 627 억 원, 발행주식수 34,087,196 주, 52주 최고가 2,115 원, 52주 최저가 1,456 원, 외국인지분율 1.04% - 최대주주 및 지배구조: 2024년 8월 16일 계열회사 간 지분매매로 최대주주가 대표이사 이의범에서 ㈜에스지케이로 변경되었으나, 이후 최대주주의 계열회사 최대주주는 이의범으로 동일하여 실질 경영권 변화는 없음. 주요 주주 현황(주식수/지분율): ㈜에스지케이 11,307,034주(33.16%), ㈜프라임I&T홀딩스 4,896,760주(14.36%), 이의범 1,022,616주(3.00%), 자기주식 341,110주(1.00%), 우리사주조합 2,180주(0.01%), 기타주주 16,517,496주(48.47%), 합계 34,087,196주(100.00%). 최대주주 및 특수관계자의 총 지분율은 50.52%에 해당.

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• - SG&G(040610)는 자동차용 시트 부품과 물류(3PL, 국제물류)를 포함한 제조와 물류를 동시에 영위하는 복합형 성장구조를 구축한 기업이다.
• - 설립일자 1993년 11월 8일, 2000년대 중반부터 적극적인 인수합병(M&A)을 통해 사업 영역을 다변화했고, 상장일자는 2000년 4월 25일이다.
• - 제조-물류 간 수직계열화를 통한 공급 대응력과 납기 신뢰도 강화를 목표로, 내재화된 기술 역량과 스마트 물류 플랫폼(창고·주문·운송관리시스템)을 확보하고 있다.
• - 시세정보(2025.08.12) 기준 현재가 1,838 원, 시가총액 627 억 원, 발행주식수 34,087,196 주, 52주 최고가 2,115 원, 52주 최저가 1,456 원, 외국인지분율 1.04%.
• - SG&G는 제조와 물류를 융합한 복합형 성장 기업으로, 자동차부품 제조를 주력으로 하되 3PL 및 국제물류를 함께 영위하며 수도권 물류센터 네트워크와 자체 운영 플랫폼으로 수직통합 공급망을 구축하고 있다.