국내 만성질환 현장진담검사(POCT)분야의 선..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 표에 기재되어 있지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 만성질환 현장진단검사(POCT) 분야의 선두기업으로, SimplexTAS 분석기 및 All-in-One 카트리지 방식으로 다중 항목 측정이 가능하고, 혈액 전처리 없이 진단이 가능하며, 검사시간은 13분 내 최대 4개 항목 동시 분석이 가능하고, 3.4kg의 경량화로 휴대 및 이동 편의성이 확보되어 있음. 2. 글로벌 진단 플랫폼 도약을 위한 전략적 전환으로, 미국 FDA 인증을 통한 북미 진출, 스포츠의학·반려동물 진단 등 신규 시장 개척, 생산 자동화 설비 도입을 추진 중이며, 유럽 CE 인증 기반으로 수출을 다변화하고 FIND 임상도 병행 중. 이탈리아·오스트리아 약국 납품을 계기로 약국용 시장 진출도 진행 중이며 향후 매출 구조의 글로벌 중심 전환이 기대됨. 3. 시장 경쟁력 및 성장성: 글로벌 IVD/POCT 시장의 성장과 더불어 SimplexTAS의 내장형 원심분리 기술, 다종 항목 동시 진단, 휴대성 등으로 차별화되어 있음. 30여 개국에 수출 중이며, 낮은 시약 소모와 자동화된 절차로 현장진단 환경에 적합하다는 점이 강점으로 제시됨. 2025년 이후 매출 회복 및 손익구조 개선이 기대됨. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2022년 90억 원, 2023년 78억 원, 2024년 65억 원 - 매출구성: 2022년 제품 매출 12억 원, 2023년 18억 원, 2024년 28억 원 / 상품 매출 2022년 77억 원, 2023년 60억 원, 2024년 37억 원 / 기타 매출 2022년 60백만 원, 2023년 30백만 원, 2024년 2백만 원 - 원가율: 2022년 87.3%, 2023년 88.5%, 2024년 80.3% - 판관비: 2022년 58억 원, 2023년 49억 원, 2024년 28억 원 - 영업손실: 2022년 46억 원, 2023년 40억 원, 2024년 15억 원 - 순손실: 2022년 47억 원, 2023년 41억 원, 2024년 17억 원 - 2024년 유동성: 유동비율 110.8%, 부채비율 847.1%, 자기자본비율 10.6% - 2025년 전망: “2025년을 기점으로 단순 유통 기반 사업에서 기술 중심 정밀의료 플랫폼 기업으로 도약하기 위한 기반을 사실상 완성하였으며, SimplexTAS 제품의 수요 증가, 수출 확대, OEM 및 국제조달 계약의 본격화에 따라 2025년 실적은 매출 회복과 손익 구조 개편이라는 두 가지 측면 모두에서 의미 있는 전환점이 될 것으로 예상된다.” 참고: 회사는 2025년 이후 수출 확대 및 OEM/공공조달 계약의 본격화를 통해 매출 회복과 손익구조 개선을 기대하고 있다고 서술되어 있습니다. ## 추가 메모 - 글로벌 확장 및 다각화 계획: 유럽 CE 인증 기반 수출, 30여 개국 수출, FIND와의 협력으로 남미·아시아 임상 진행, 네팔 임상 통과 및 남미에서의 임상 진행 등 공공조달 진입 확대를 추진 중. - 주요 현장 투자 및 생산 고도화: 자동화 공정 설비 도입 및 설비 증설(약 1,000,000,000원 규모) 예정, CE 인증 기반 다품종 시약 생산 체계 강화 예정. - 반려동물 진단시장( Veterinary POCT) 진입 및 스포츠 의학용 진단 항목 개발 등 신규 시장 다각화 추진 중. - 2024년까지 자본잠식과 재무건전성의 약화가 지속되었으나, 매출 증가 및 비용 절감을 통한 이익 개선 가능성 제시.

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• - 국내 만성질환 현장진단검사(POCT) 분야의 선두기업으로, SimplexTAS 분석기 및 All-in-One 카트리지 방식으로 다중 항목 측정이 가능하고, 혈액 전처리 없이 진단이 가능하며, 검사시간은 13분 내 최대 4개 항목 동시 분석이 가능하고, 3.4kg의 경량화로 휴대 및 이동 편의성이 확보되어 있음.
• - 글로벌 진단 플랫폼 도약을 위한 전략적 전환으로, 미국 FDA 인증을 통한 북미 진출, 스포츠의학·반려동물 진단 등 신규 시장 개척, 생산 자동화 설비 도입을 추진 중이며, 유럽 CE 인증 기반으로 수출을 다변화하고 FIND 임상도 병행 중. 이탈리아·오스트리아 약국 납품을 계기로 약국용 시장 진출도 진행 중이며 향후 매출 구조의 글로벌 중심 전환이 기대됨.
• - 시장 경쟁력 및 성장성: 글로벌 IVD/POCT 시장의 성장과 더불어 SimplexTAS의 내장형 원심분리 기술, 다종 항목 동시 진단, 휴대성 등으로 차별화되어 있음. 30여 개국에 수출 중이며, 낮은 시약 소모와 자동화된 절차로 현장진단 환경에 적합하다는 점이 강점으로 제시됨. 2025년 이후 매출 회복 및 손익구조 개선이 기대됨.