여성용 의류 제조 및 판매 업체

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1) 온라인 채널 강화 및 브랜드 포트폴리오 확대 - 자사몰 ‘르니몰’ 운영 강화와 외부 플랫폼 입점 확대를 통해 온라인 매출 비중을 늘리고 있으며, 브랜드별 특성에 맞춘 온라인 전략으로 성장 유도 - 2025년에는 비건 패션 브랜드 ‘GTHEN’을 신규 론칭하여 친환경 소비층을 공략하고, 기존 브랜드와 함께 다양한 소비자층을 아우르는 포트폴리오를 구성해 매출 다변화를 추진 2) 친환경 소재 개발 및 ESG 경영 강화 - 귤껍질 기반 비건 레더 원단 개발 기술 보유: 제주산 귤껍질을 미세 파우더로 가공, 식물성 폴리올과 결합하여 비건 레더 원단 개발 - 귤껍질의 함량을 최대 40%까지 포함한 고비율 식물성 원단 개발 계획 및 관련 연구개발 활동 지속 - 2024년 연구개발비 약 2억 5,800만 원(매출액 대비 0.84%) 등 친환경 소재 개발 및 ESG 경영 강화 3) 글로벌 진출 및 유통 다변화 - 글로벌 마켓 확장을 위한 전시회 참가 및 직영매장 운영 등 진출 활동 지속 - 베트남 호치민 직영매장 오픈(2025년 2월 직영매장 오픈 예정), 몽골 바이어 편집샵 판매, 카자흐스탄 오더 수주 등 해외 매출 기반 형성 - 코스트코 로드쇼 진출으로 대형 유통 채널 다변화 및 매출 성장 확보(2024년 약 25억 원 이상의 코스트코 매출) 주요 실적 및 전망 - 최근 3년 매출 및 이익 흐름 - 매출액: 2022년 193억 원 → 2023년 231억 원 → 2024년 308억 원 - 매출액 증가율: 2022년 35.9%, 2023년 19.8%, 2024년 33.1% - 영업이익: 2022년 11억 원 → 2023년 13억 원 → 2024년 15억 원 - 영업이익률: 2022년 5.6%, 2023년 5.4%, 2024년 4.8% - 당기순이익: 2022년 9억 원 → 2023년 7억 원 → 2024년 10억 원 - 순이익률: 2022년 4.6%, 2023년 3.2%, 2024년 3.2% - 자산·부채 및 재무구조 - 부채총계: 2021년 96억 원 → 2022년 108억 원 → 2023년 113억 원 → 2024년 151억 원 - 자기자본비율: 2021년 20.5%, 2022년 21.9%, 2023년 25.0%, 2024년 27.9% - 유동비율: 2021년 119.9%, 2022년 102.3%, 2023년 126.7%, 2024년 103.3% - 기말현금: 2021년 2억원, 2022년 9억원, 2023년 1억원, 2024년 10억원 - 2024년 코스트코 매출: 약 25억 원 이상의 매출 기록 - 2025년 실적 전망 - 매출 전망: 366억 원 - 품목별 매출: 제품 211억 원, 상품 155억 원, 기타 0억 원 - 합계: 366억 원 - 기술 및 운영 측면 - 다품종 소량생산 기반 리오더 기획 시스템 및 ERP 기반 스마트 재고·물류 자동화 시스템 도입으로 재고 효율성 및 납기 신뢰성 강화 - 2024년 연구개발비 258백만 원, 연구개발비/매출액비율 0.84% - 기타 - 2024년 베트남 법인 설립 및 글로벌 진출 전략 지속 - 브랜드 다각화 및 친환경 기술 기반 ESG 경쟁력 강화 추가 메모 - 최대주주: 황승주 대표이사 지분 57.8%, 배우자 김남규 37.2%, 소액주주 5.0% 보유(2024년 12월 31일 기준) - 2024년 말 기준 자본구조 개선 지속: 부채비율은 2022년 356.4%, 2023년 300.5%, 2024년 257.9%로 감소 추세 - 2024년 코스트코 로드쇼를 통한 대형 유통 채널 다변화 및 매출 확대에 주력

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