AI기반 비대면 서비스 고도화 및 포트폴리오 ..

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 - 핵심 투자 포인트 1) 특수기관 대상 AI 기반 비대면 통합 커뮤니케이션 시스템 구축 및 수요 증가 - 특수기관(법무부, 국방부, 정신병원 등)을 대상으로 한 비대면 서비스 수요 증가 - AI 기반 얼굴인식, 음성인식, 다국어 번역, 이상징후 탐지 등 고도화 기술 적용 2) AI 기술 적용을 통한 다양한 비대면 서비스 확장 추진 - 2025년 하반기 출시를 목표로 실시간 다국어 화상통역 서비스 개발 - IoT 기반 HACCP 시설 맞춤형 화상 소통 솔루션 개발 - 실시간 다국어 화상통역 서비스(B2C) 및 다국어 번역 기능 추가 계획 3) 재무안정성 및 수익성 개선, 자산 재평가에 따른 재무 여건 강화 - 2024년 매출 100억 원대 유지, 법무부 매출 증가 및 병원 매출 확대 - 자산재평가로 약 128억 원의 평가증 발생 - 현금과 단기금융상품 보유금액 약 103억 원, 차입금 70억 원 - 유동비율 266.3%, 영업이익률 약 28%대, 순이익률 약 24%대 - 주요 실적 및 전망 - 매출액(억 원): 2020 69, 2021 88, 2022 58, 2023 101, 2024 100, 2025E 105 - 매출액 증가율(%): 75.4, 27.9, -34.3, 75.4, -0.9 - 영업이익(억 원): 2020 13, 2021 18, 2022 0, 2023 29, 2024 28 - 영업이익률(%): 18.7, 21.0, -0.3, 28.7, 28.3 - 순이익(억 원): 2020 11, 2021 17, 2022 2, 2023 25, 2024 25 - 순이익률(%): 15.4, 19.3, 4.0, 24.9, 24.7 - 부채총계(억 원): 2020 82, 2021 100, 2022 103, 2023 114, 2024 134 - 자본총계(억 원): 66, 88, 84, 109, 204 - 총자산(억 원): 148, 188, 187, 223, 338 - 유동비율(%): 168.4, 199.0, 30.7, 68.8, 266.3 - 부채비율(%): 124.5, 113.2, 121.5, 103.8, 65.6 - 자기자본비율(%): 44.6, 46.9, 45.2, 49.1, 60.4 - 영업활동현금흐름(억 원): 21.6, 38.3, 11.2, 46.7, 38.4 - 투자활동현금흐름(억 원): -10.4, -9.3, -20.6, -65.1, -34.6 - 재무활동현금흐름(억 원): -6.3, 0.0, -0.1, -2.0, -1.5 - 기말현금(억 원): 4.9, 33.9, 24.4, 4.0, 6.3 - 2025년 매출 구성 전망(단위: 억 원): 매출액 105, 통신료 매출 53, 비대면 서비스 매출 51, 상품 및 기타 1 - 재무안정성 관련 주요 포인트 - 자산재평가로 약 128억 원의 평가증 발생 - 현금과 단기금융상품 보유금액 약 103억 원 - 차입금 70억 원 - 유동비율 266.3%, 부채비율 65.6%, 자기자본비율 60.4% - 영업이익률 28.3%, 순이익률 24.7% - 추가 메모 - 주요 사업은 법무부 교정시설, 국방부, 병원 등 특수기관 대상 비대면 서비스에 집중 - 특수기관의 비대면 서비스 수요는 제도적·조달 기반으로 안정적 수요 구조 형성 - 특허 현황: 총 24건 출원, 4건 등록(최근 10년간 출원 3건, 등록 3건). 주요 IPC: G16H(헬스케어 인포매틱스), H04M(전화통신), H04N(화상통신) 등의 기술분야 - 2025년 하반기 다국어 화상통역(B2C) 및 HACCP 시설 맞춤 솔루션 등 신규 서비스 확장을 추진 중 - 시장경보제도 여부: 원포유 X X X (시장경보제도 지정 여부 없음)

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