[AI] 배합사료 제조 및 축산물 유통 전문기업

두 축으로 구성된 사업구조에서 2025년 매출은 4,548억5,200만원으로 전년 대비 5.5% 증가했다. 영업이익은 58억6,100만원으로 증가했고 영업이익률은 0.9%에서 1.3%로 개선되었다. 지배주주지분 기준 당기순이익은 63억7,700만원으로 증가했으며 매출원가율은 91.0%에서 90.6%로 하락하고 매출총이익률은 9.0%에서 9.4%로 상승했다. 비영업손익의 흑자전환과 세전계속사업이익의 증가가 당기순이익 상승을 뒷받침했다.

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• - 2025년 매출 4,548억5,200만원으로 전년 대비 5.5% 증가했고, 영업이익 58억6,100만원으로 늘어나 영업이익률이 0.9%에서 1.3%로 개선됐다.
• - 매출원가율은 91.0%에서 90.6%로 하락했고 매출총이익률은 9.0%에서 9.4%로 상승했다.
• - 세전계속사업이익은 75억2,500만원으로 전년 대비 115.6% 증가했고 비영업손익의 흑자전환 및 순이익 증가를 뒷받침했다.
• - 주요 고객의 의존도와 매출구조의 차이: 사료부문은 서울우유협동조합이 매출의 50% 이상 차지해 고객의존도가 높으나 정육유통부문은 매출 상위 10개 거래처가 매출의 20% 이상으로 상대적 분산 효과가 있다.
• - 피어그룹 비교로 밸류에이션 맥락을 보면 고려산업 등의 수치에서 2025년 매출 2,973억원, 영업이익 137억원, 순이익 97억원이며 P/E 6.6배, P/B 0.5배, P/S 0.2배, EV/EBITDA 7.6배 수준으로 제시된다.