롯데웰푸드 · 기업 분석
이익 체력이 달라졌다
발행 당시 목표가165,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1조 1,557억원, 영업이익 647억원, OPM 5.6%로 시장 기대치를 크게 상회했다. 국내 매출은 8,598억원, 영업이익은 384억원으로 YoY 이익 증가가 두드러졌고, 해외 매출은 3,112억원으로 성장하며 영업이익 296억원, 해외 OPM 9.5%를 기록했다. ERP 비용 143억원이 반영됐음에도 비용구조 개선으로 국내 OPM이 4.5%까지 상승했고, 상반기 누적 경영개선 효과는 약 700억원으로 나타났다. 하반기에 코코아 단가 하락이 반영되겠지만 유지류·유제품·환율 부담으로 400–500억원의 원가 부담이 예상되며, 비용구조 개선과 해외 가격 인상 효과가 이를 부분 상쇄할 전망이다. 2026년 연간 매출은 4조 4,960억원, 영업이익은 2,178억원, OPM은 4.8%로 제시되었다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1조 1,557억원, 영업이익 647억원, OPM 5.6%로 시장 기대치를 크게 상회
- - 국내 매출 8,598억원(+3.3%), 영업이익 384억원(+50.2%)으로 견조한 이익 증가
- - 해외 매출 3,112억원(+27.6%), 영업이익 296억원(+132.5%), 해외 OPM 9.5%로 해외 성장 견조
- - 인도 매출 1,334억원(+27.9%), 로컬 매출 성장(+32.0%)으로 인도 성장 가속화
- - ERP 비용 반영에도 상반기 경영개선 효과 약 700억원, 하반기 원가 부담은 400–500억원으로 예상되나 비용구조 개선 및 해외 가격 인상으로 부분 상쇄
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
Buy
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