더마 명가의 자부심, 제로이드

3분기 매출 401억원, 영업이익 90억원으로 YoY 각각 25%/33% 증가가 예상되며, 2Q의 400억원 돌파 이후 호실적 흐름이 이어질 전망이다. 성장의 주 축은 제로이드로, 올리브영 채널 침투 확대에 힘입어 제로이드의 YoY 성장률이 거의 60%에 달할 것으로 보인다. 아토팜은 고베이스의 영향으로 YoY 18% 성장에 다소 둔화가 예상되며, 리얼베리어는 YoY 23%의 견고한 성장세를 이어가고 더마비는 10월 리뉴얼 준비로 일시적 부진이 전망된다. 마진은 국내외 광고마케팅 비용 증가에도 불구하고 높은 매출 성장으로 영업이익률이 22.5%까지 상승할 것으로 추정된다.

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• - 제로이드가 3분기 성장의 핵심 축으로 부상하며 올리브영 채널 침투 확대가 YoY 약 60% 성장에 기여할 것으로 예상된다
• - 아토팜은 고베이스 영향으로 YoY 성장률이 다소 둔화될 가능성이 있으며, 리얼베리어는 23% 내외의 견고한 성장세를 지속하고 더마비는 10월 리뉴얼로 일시적 부진이 예상된다
• - 3Q 추정 매출 401억원, 영업이익 90억원, 영업이익률은 22.5%로 YoY 1.5ppp 상승이 전망되며, 마케팅 비용 증가에도 견조한 성장세가 유지될 것이라는 점이 강조된다
• - 수출 매출은 크게 증가하고 있음에도 전사 매출에서 수출 비중은 약 20%에 머물러 있어 국내 시장 강세가 여전히 큰 영향을 미치고 있다