현대리바트 · 기업 분석
B2B 매출 감소 본격화
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 9700원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 매출액 4,377억원(+4.2%, YoY), 영업이익 38억원(+흑전, YoY). B2B 매출은 2023년부터 이어지고 있는 분양 축소 여파로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상. 다만, B2C 가구 매출은 대형 현장 입주 효과로 전년동기 대비 소폭 증가할 것으로 전망. 2. B2B 매출 감소 요인: 2023년부터 이어지고 있는 분양 축소 여파로 감소 예상. 3. 원가율 및 일회성 비용 반영 여부: 원가율 : 88.5%(4Q23) → 84.1%(3Q24) → 84.7%(4Q24F). 과거, 4분기에 반영되었던 일회성 비용(해외 가설현장 원가 이슈, 재고평가충당금 등)은 당분기 실적 차감 요인으로 반영하지 않았다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24F 매출액: 4,377억원 (+4.2% YoY) - 4Q24F 영업이익: 38억원 (+흑전, YoY) - B2B 매출은 분양 축소 여파로 감소 전망 - B2C 매출은 대형 현장 입주 효과로 소폭 증가 전망 - 원가율 추이: 88.5%(4Q23) → 84.1%(3Q24) → 84.7%(4Q24F) - 과거 4분기에 반영되었던 일회성 비용은 이번 분기에 실적 차감 요인으로 반영되지 않음 ## 추가 메모 - 해당 없음
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AI 추출- - 4Q24 Preview: 매출액 4,377억원(+4.2%, YoY), 영업이익 38억원(+흑전, YoY). B2B 매출은 2023년부터 이어지고 있는 분양 축소 여파로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상. 다만, B2C 가구 매출은 대형 현장 입주 효과로 전년동기 대비 소폭 증가할 것으로 전망.
- - B2B 매출 감소 요인: 2023년부터 이어지고 있는 분양 축소 여파로 감소 예상.
- - 원가율 및 일회성 비용 반영 여부: 원가율 : 88.5%(4Q23) → 84.1%(3Q24) → 84.7%(4Q24F). 과거, 4분기에 반영되었던 일회성 비용(해외 가설현장 원가 이슈, 재고평가충당금 등)은 당분기 실적 차감 요인으로 반영하지 않았다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가9,700원
매수
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