롯데웰푸드 · 기업 분석
정확한 문제 진단, 그리고 기대되는 원가 개..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 1.02조원으로 YoY 5% 증가했으나 영업이익은 -105억원으로 적자 지속. 인건비 11억원, 금 관련 비용 66억원의 일회성 비용 반영으로 수익성 악화가 나타났다. 국내 매출액은 7.6천억원으로 YoY +1%, 영업이익은 -143억원으로 적자 지속. 해외 매출액은 2.7천억원, 영업이익은 70억원으로 YoY -25% 시현. 카카오 원가 부담은 2026년 2분기 이후부터 큰 폭으로 개선될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1.02조원으로 YoY 5% 증가했으나 영업이익은 -105억원으로 적자 지속되며 원가 부담과 일회성 비용이 수익성에 pressão를 가했다.
- - 국내 매출 7.6천억원, YoY +1%이나 영업이익 -143억원으로 적자 지속. 해외 매출 2.7천억원, 영업이익 70억원으로 YoY -25%를 나타냈다.
- - 카카오 원가 부담은 2026년 2분기 이후 큰 폭으로 개선될 전망이므로 비용구조 개선 가능성이 남아 있다.
- - 대형 마케팅 채널 전환 및 채널 환경 변화에 대한 전략 재점검으로 영업/마케팅 구조를 재설계하려는 의지가 보이며, 중장기 개선의 출발점으로 평가된다.
- - EV/EBITDA는 약 5.3~6.7배 수준으로 밸류에이션 매력 가능성이 있으며, 2026~27년 이익 회복은 원가 개선과 채널 효율화 실행에 달려 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
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