1월부터 사상 최대 매출에 3월 신규 호텔 오..

4분기 매출액 2,939억원, 영업이익 167억원으로 컨센서스를 크게 하회했고, 순이익은 128.4억원으로 전년동기 대비 소폭 감소했다. 인력 확충 및 인센티브 지급 등에 따른 인건비성 비용이 194억원 증가했고, 지방세 환급 85억원을 감안하면 합산 약 110억원의 비용 요인이 발생하며, 여기에 75억원의 신규 광고 모델 비용 증가까지 반영됐다. 3월 인천 하얏트 호텔(500객실) 신규 오픈으로 실적 레버리지가 가파르게 확대될 전망이며, 하반기에 큰 모멘텀이 확인될 가시성이 있다. 1월부터 사상 최대 매출이 시작됐고 드랍액은 증가했으나 홀드율은 개선돼 하반기 실적 여력은 여전히 존재한다. 장기적으로는 연간 이익 상승 약 800억원 및 2027년 분기 이익 약 200억원 수준의 추가 이익 상승이 기대되며, 이는 전사적 수익성 개선의 주요 드라이버로 제시된다.

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• - 4Q 실적은 매출 2,939억원, 영업이익 167억원, 순이익 128.4억원으로 컨센서스 대비 하회하고 YoY 감소 여지가 있다.
• - 인건비성 비용 증가(194억원)와 지방세 환급(85억원) 반영으로 비용 부담이 커졌고, 추가로 신규 광고 모델 비용 증가(75억원)도 반영됐다.
• - 3월 500객실 신규 호텔 오픈으로 가파른 실적 레버리지와 수요 확대로 하반기 이익 증가 모멘텀이 예상된다.
• - 1월 매출이 사상 최대를 기록했고 드랍액은 증가했지만 홀드율은 14.1%로 상승해 당분간은 수익성 방어가 가능하다는 신호가 있다.
• - 연간 이익 약 800억원 상승 및 2027년 분기 이익 약 200억원 수준의 이익 상승이 기대되며, 이에 따라 하반기 및 연간 전망 상향 가능성이 있다.