4Q25P Review: 19 분기 연속 매출 성장, 영업..

4Q25 실적은 매출액 934억원, 영업이익 512억원으로 전년동기 대비 각각 25.6%/43.0% 증가했고, 시장 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 매출 성장의 핵심은 장비 매출이 54.0%의 비중으로 전년동기 대비 32.6% 증가했고, 소모품 매출도 18.4% 증가했습니다. 수출은 657억원으로 전년동기 대비 33.1% 증가해 수출 비중이 70.4%로 16분기 만에 70%대를 기록했고, 분기 영업이익률은 54.8%로 상승하며 분기 최초의 500억원 영업이익을 돌파했습니다. 1Q26 Preview에선 매출액 1,116억원, 영업이익 584억원으로 전년동기 대비 큰 폭 증가가 예상되며, 2026년 가이던스로 매출액 4,700~5,100억원이 제시되었습니다. 또한 중장기 성장전략으로 브라질 및 남미, 일본, 유럽에서 수익구조를 고도화하고, 볼뉴머/울트라포머 중심의 해외 판매를 강화한다는 계획이 제시되었습니다.

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• - 4Q25 매출 934억원, 영업이익 512억원으로 전년동기 대비 매출 25.6%, 영업이익 43.0% 증가; 시장 컨센서스 소폭 상회
• - 매출 성장의 주축은 장비 매출(54.0% 비중)과 소모품 매출 증가이며, 수출은 657억원으로 전년동기 대비 33.1% 증가해 수출 비중이 70.4%에 달함
• - 해외 수출 증가로 매출원가율 하락 및 OPM 개선, 4Q25 분기 영업이익률 54.8%로 분기 최초 500억원 영업이익 돌파
• - 1Q26 Preview: 매출액 1,116억원, 영업이익 584억원으로 큰 폭 성장 예상; 2026년 매출 가이던스 4,700~5,100억원 제시
• - 장기 전략으로 유럽·미주에서의 성장 가속화, 볼뉴머 연간 판매 목표 2,000대 이상 등 신제품 및 마케팅 다각화 추진