산업 전 분야 시험·인증·교정 서비스 제공 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 매출 구조와 성장성 - 2024년 매출은 944억 원으로 전년 대비 27.4% 성장했고, 시험인증 부문은 627억 원으로 전체 매출의 약 66%, 교정 부문은 285억 원으로 약 30%, CRO 부문은 18억 원으로 약 2%를 차지한다. 2024년 매출 구성 비중은 정보통신기기 부문이 큰 비중을 차지하며, 구체적으로 매출액은 43,165 백만 원(매출비중 45.7%)으로 제시된다. 교정은 19,699 백만 원(매출비중 20.9%), CRO 비임상은 1,802 백만 원(매출비중 1.9%)이다. 2. 글로벌 확장 및 자격 취득 - 2023년 미국 OnGo Alliance 및 일본 인증기관 자격을 국내 최초로 취득했고, 2024년 방산 신뢰성 시험센터 준공 및 FDA 의료기기 적합성 인정제도(ASCA) 시험기관으로 지정되었다. 2025년 3월 기준 종속회사는 총 5곳(국내 1개, 해외 4개)이 있으며, 해외 법인은 미국 HCT AMERICA, INC.와 PT HCT INDONESIA이며, 이들 법인은 북미·동남아 지역 중심으로 시험·인증 서비스를 수행한다. 또한 HCT AMERICA가 100% 출자해 설립한 HCT SEATTLE, INC.와 인도 지분 취득을 통해 설립된 HCTI PRIVATE LIMITED도 있다. 3. 성장 모멘텀 및 실적 흐름 - 2025년 2분기 누적 매출은 549억 원으로 전년 동기 대비 25.0% 성장했고, 2025년 연간 매출은 1,104억 원으로 추정된다. 2025년 1Q 257억 원, 2Q 292억 원, 3QE 278억 원, 4QE 278억 원으로 제시된다. 2025년 2분기 매출은 549억 원, 영업이익은 145억 원으로 공시되었다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 주요 수치 - 매출: 944억 원 (전년 대비 27.4% 증가) - 세부 매출 구성: 시험인증 627억 원(약 66%), 교정 285억 원(약 30%), CRO 18억 원(약 2%) - 정보통신기기 매출: 43,165 백만 원(매출비중 45.7%) - 교정 매출: 19,699 백만 원(매출비중 20.9%) - CRO 매출: 1,802 백만 원(매출비중 1.9%) - 영업이익: 112억 원 - 당기순이익: 53억 원 - 유동비율: 123.1%, 부채비율: 77.1%, 자기자본비율: 56.5% - 2025년 흐름 및 전망 - 2분기 누적 매출: 549억 원, 전년 동기 대비 25.0% 성장 - 2025년 연간 매출 추정: 1,104억 원 - 1Q2025: 257억 원, 2Q2025: 292억 원, 3Q2025E: 278억 원, 4Q2025E: 278억 원 - 2025년 2분기 영업이익: 145억 원 - 재무 구조: 2025년 2분기 부채총계 증가에도 부채비율은 86.3%로 보수적 재무구조 유지 - 사업 다각화 및 고객사 - 국내외 완성차 OEM 및 글로벌 전자기기 제조사 등 Top-tier 고객 확보 - 방산 및 원전 분야의 시험 기술 고도화 및 자격 취득을 통한 신규 수요 대응 ## 추가 메모 - 2025년 3월 기준 종속회사는 5곳(국내 1개, 해외 4개)으로 구성되며, 각 법인이 북미·동남아를 중심으로 글로벌 시험·인증 서비스 및 국제공인시험기관 운영을 수행하고 있다. - 외국인 지분율은 9.31%이다.

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• - 에이치시티(072990)는 산업 전분야 시험·인증 및 교정서비스를 제공하는 글로벌 공인시험/교정기관으로, 자회사를 통해 의약품·농약·화학물질 대상 비임상시험(CRO) 기술도 보유하고 있다.
• - 글로벌 인증시장의 확장과 미래산업 수요 증가에 따라 시험인증 및 측정표준 서비스는 전기차, 5G·6G 통신, 배터리, 방산 등 고성장 산업군의 확산과 함께 수요가 구조적으로 증가하고 있다.
• - 매출은 2022년 671억 원, 2023년 741억 원, 2024년 944억 원으로 증가했고, 영업이익은 65억 원, 80억 원, 112억 원, 순이익은 55억 원, 62억 원, 53억 원이다. 시가총액은 899억 원이며 현재가 12,200원, 발행주식수 7,365,316주, 액면가 500원, 52주 최고가 12,450원, 52주 최저가 7,630원, 외국인지분율 9.31%.
• - 에이치시티는 글로벌 시험인증 및 정밀교정 서비스 전문기업으로, 2000년 5월 설립되었고 2016년 10월 코스닥 시장에 상장하였다. 전자파, 무선통신, 정보기술(IT), 자동차 전장, 배터리, 방산, 원전 등의 산업 분야에서 글로벌 공인시험소 자격을 보유하며, 주요 사업은 시험인증 부문, 교정(측정표준) 부문, 비임상 시험기관(CRO) 부문으로 구분된다.
• - 2021년에는 식약처로부터 의료기기 시험기관으로 지정되었고, 2022년에는 호서대학교와 CRO 합작법인을 설립하여 비임상시험 서비스 사업을 본격화하였다. 2023년에는 미국 OnGo Alliance 및 일본 인증기관 자격을 국내 최초로 취득하였으며, 2024년에는 방산 신뢰성 시험센터 준공과 함께 FDA 의료기기 적합성 인정제도(ASCA) 시험기관으로 지정되었다.