최선을 다하고 있기는 한데

1Q 매출액은 1,553억원(+16.0% YoY), 영업이익은 64억원(+50.1% YoY)으로 시장 컨센서스 하회. 1분기 방영회차는 91회(TV 64회, OTT 27회)로 그 중 30회차가 선판매됐으며, 지상파를 포함한 TV 라인업 확대가 편성 매출과 판매매출의 동반 성장을 이끌었다. 다만 지상파 납품작도 방영 기간에 전체 제작비를 상각하는 구조로 제작원가가 상승하고 전분기 방영작의 잔여 상각 부담이 남아 수익성은 일시적으로 둔화됐다. 2분기에는 편성이 소폭 감소할 전망이지만 '유미의 세포들3'의 해외 브랜드관 납품 및 글로벌 OTT 납품이 판매매출의 견조한 성장과 IP 기반 수익 다변화를 뒷받침할 것으로 보인다.

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• - 1Q 매출 증가에도 컨센서스 하회로 수익성의 단기 둔화 우려가 남음
• - 편성 확대와 글로벌 OTT 납품으로 매출과 판매매출이 동반 성장
• - 제작원가 상승 및 잔여 상각 부담으로 수익성 일시 둔화
• - IP 중심 비즈니스 확장을 위한 '유미의 세포들3' 등 IP 반영과 커머스/팬덤 강화로 중장기 수익 다변화 기대