롯데웰푸드 · 기업 분석
시장기대치 +47% 상회, 진짜 바뀌고 있다
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1.03조원, YoY 5% 증가, 영업이익 358억원으로 YoY 118% 성장하며 시장기대치 +47% 상회를 확인했다. 저수익 SKU·채널 조정, 물류 개선, 구매 효율화 등으로 본격적인 턴어라운드 국면이 전개되고 있다. 해외 사업은 견조한 성장세를 지속하며 매출 YoY 18%, 영업이익 120억원 YoY 33% 상승했고, 인도·카자흐스탄·러시아 등 주요 해외거점이 핵심 동력이 되고 있다. 다만 2Q ERP 비용의 일회성 반영과 포장재 비용 상승(연 100억원), 물류비 증가 등 단기 비용 부담도 존재하나, 하반기 코코아 가격 하락은 수익성 개선에 긍정적 요인이 될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1.03조원, YoY 5% 증가, 영업이익 358억원으로 YoY 118% 성장하며 시장기대치 +47% 상회
- - 저수익 SKU·채널 조정, 물류 개선, 구매 효율화 등으로 본격적인 턴어라운드 국면이 가속화
- - 해외 매출 YoY 18%, 영업이익 120억원 YoY 33% 상승, 인도·카자흐스탄·러시아 등 해외거점이 성장 견인
- - 2Q ERP 비용의 일회성 반영 및 포장재 비용 상승(연 100억원), 물류비 증가 등의 단기 부담에도 하반기 코코아 가격 하락이 수익성 개선에 긍정
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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