2Q26Re: 원가율 상승은 일시적

2Q26 연결 매출 1,085억원(+58.9% YoY), 영업이익 183억원(+41.7%), OPM 16.9%를 기록했다. 다만 영업이익은 컨센서스인 매출액 1,049억원, 영업이익 199억원 대비 소폭 하회했다. 원가율 상승은 일시적 요인으로 판단되며, 장기간 공정 기간이 소요된 프로젝트의 비용 반영에 기인한다. 상업화 품목 매출 본격화와 올리고뉴클레오타이드 매출 성장으로 매출과 이익 기여가 이어질 전망이고, 제2 올리고동 가동으로 하반기부터 대형 라인 가동이 시작될 예정이다. 수주 잔고는 2.96억 달러로 소폭 감소했으나 상반기에 8건, 하반기에 7건의 신규 수주를 목표로 하며, 80% 이상이 상업화 프로젝트로 구성되어 향후 실적의 안정성에 긍정적이다.

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• - 2Q26 매출액 1,085억원(+58.9% YoY), 영업이익 183억원(+41.7%), OPM 16.9%를 기록하며 매출은 컨센서스보다 상회하였으나 영업이익은 다소 미스.
• - 원가율 상승은 일시적 요인으로 판단되며, 장기간 공정 기간이 소요된 프로젝트의 고정비 증가에서 기인한다고 설명.
• - 올리고뉴클레오타이드 매출은 상업화 프로젝트와 임상 프로젝트의 성장으로 796억원 상승 여력 103%를 기록하는 등 성장 모멘텀 지속.
• - 상업화 품목 매출의 본격화와 신규 수주 증가로 매출 안정성과 실적의 가시성이 높아질 전망. 제2 올리고동 가동이 본격화되며 하반기에 대형 라인 가동 시작 기대.
• - 수주 잔고는 2.96억 달러로 소폭 감소하였으나 상반기 8건의 신규 수주 및 하반기 7건 추가 목표로 상업화 중심의 실적 흐름이 지속될 가능성 높음.