롯데웰푸드 · 기업 분석
판매량 증가와 가격 인상으로 원가 부담 극복
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결기준 영업이익은 647억원(+88.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였고, 해외법인의 매출과 수익성도 당사 기대치를 크게 상회했다. 국내 매출은 YoY +3% 증가했고 영업이익률은 YoY +1.4%p 개선되었으며, 해외는 매출 YoY +28% 증가, 영업이익률은 YoY +4.3%p 상승했다. 원가 부담은 빙과 중심의 판매량 증가와 가격 인상으로 전가되며 하반기에도 원가 부담 극복 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 3분기 연결기준 영업이익은 924억원(+33% YoY)으로 전망되며, 3Q26E OPM은 7.6%, 2026E OPM은 4.9%, 2027E는 5.2%로 상향 반영됐다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 647억원(+88.5% YoY)으로 시장 컨센서스 상회, 해외법인 매출과 수익성도 크게 개선되었다.
- - 해외 매출 YoY +28% 증가, 해외영업이익률 YoY +4.3%p 상승; 국내 매출 YoY +3% 증가, 국내영업이익률 YoY +1.4%p 개선.
- - 하반기에도 원가 부담 극복이 지속될 전망이며, 빙과 중심의 판매량 증가와 가격 인상으로 전사 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 보인다.
- - 3Q26E 영업이익은 924억원(+33% YoY)으로 전망되며, 3Q26E OPM은 7.6%, 2026E OPM은 4.9%, 2027E는 5.2%로 상향 반영됐다.
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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