롯데렌탈 · 기업 분석
1Q25 Pre: 성장성 업그레이드
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 34000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 +8%, 영업이익 +15% 전망 롯데렌탈의 1분기 매출액은 8% (YoY) 증가한 7,115억원, 영업이익은 15% 증가한 657억원(영업이익률 9.2% (+0.5%p (YoY))으로 전망한다. 2. 렌터카 매출액은 7% (YoY) 증가할 전망이고, 중고차 판매 매출액도 전년 1분기 낮은 기저로 15% 증가할 것으로 예상한다. 카쉐어링 적자폭도 30억원 이상 개선 될 것으로 기대한다. 3. 2025년 매출액은 9% (YoY) 증가한 3조 460억원, 영업이익은 19% 증가한 3,395억원(영업이익률 11.1%)로 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 실적/전망: 매출액 7,115억원, YoY +8%; 영업이익 657억원, YoY +15%; 영업이익률 9.2% (+0.5%p YoY) - 2025년 전망: 매출액 3조 460억원, YoY +9%; 영업이익 3,395억원, YoY +19%; 영업이익률 11.1% - 추가 경로: 2분기부터 중고차 매각량 증가에 따른 영업이익 증가 효과가 실적에서 두드러질 것으로 예상; 카쉐어링의 적자폭도 개선될 것으로 기대 ## 추가 메모 - 대주주 변경 및 유상증자 계획이 있으며, 대주주는 2025년 하반기에 어피니티로 변경될 예정이고 이후 유상증자를 진행할 계획이다. 유상증자 이후 주식수 증가 및 신사업 인프라 구축 등에 자금이 사용될 예정이며 차입상환 등도 포함될 수 있다.
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AI 추출- - 1Q25 매출액 +8%, 영업이익 +15% 전망
- - 렌터카 매출액은 7% (YoY) 증가할 전망이고, 중고차 판매 매출액도 전년 1분기 낮은 기저로 15% 증가할 것으로 예상한다. 카쉐어링 적자폭도 30억원 이상 개선 될 것으로 기대한다.
- - 2025년 매출액은 9% (YoY) 증가한 3조 460억원, 영업이익은 19% 증가한 3,395억원(영업이익률 11.1%)로 전망한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가34,000원
Buy
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