중장기 성장 모멘텀 보유, 주주환원까지!

3Q 실적은 매출액 132억원(+15.8%, YoY), 영업이익 12억원(+31.0%, YoY)으로 견조한 성장세를 보였으며, DaaS사업부의 3Q25 누적 매출액은 11억원(+34.0% YoY)으로 고성장했다. 11월에는 GPU기능을 탑재한 DaaS for AI를 출시했다. 중장기 성장동력은 Microsoft365에 적용되는 Copilot(생성형 AI) 서비스로, Copilot 매출은 미미한 수준이나 신규 도입 고객은 꾸준히 증가하고 있어 향후 매출 성장 동력으로 전망한다. 12월 1일 40억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 결정했고, 계약기간은 ‘25년~‘26년 5월 29로 취득 이후엔 소각을 계획하며, 배경은 최대주주 가비아를 둘러싼 행동주의 자본의 유입에 있다고 판단된다. 2024년 EPS -69 및 당기순이익 -16를 기록했고 PER는 -120.7, EV/EBITDA는 46.4로 제시되어 있으며, 2024년 ROE -3.3, ROA -2.9, ROIC -12.0로 수익성 지표가 크게 악화되었다.

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• - 3Q 실적 견조: 매출액 132억원(+15.8% YoY), 영업이익 12억원(+31.0% YoY), DaaS 3Q25 누적 매출액 11억원(+34.0% YoY).
• - 11월 GPU 기능 탑재 DaaS for AI 출시로 AI 수요 확대로 실적 모멘텀 제시.
• - Copilot(생성형 AI) 서비스가 중장기 성장동력이나 매출은 미미하나 신규 도입 고객 증가로 향후 성장 기대.
• - 12월 1일 40억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결, 취득 후 소각 계획, 배경은 activist capital 유입에 있음.
• - 2024년 실적 부진: EPS -69, 당기순이익 -16, PER -120.7, EV/EBITDA 46.4, ROE -3.3, ROA -2.9, ROIC -12.0.