예상 보다 견조한 수익성 시현

1Q26 연결기준 영업이익은 674억원(+20% YoY)으로 당사 기대치를 상회했고 매출은 +4.6% YoY로 성장했다. 해외법인 고성장이 주도했고 유럽 편입 효과를 제외한 해외매출은 약 +8% 수준으로 추산된다. 매출총이익률은 전년 대비 +2pp 상승해 7.2%를 기록했고 주력제품 ASP 상승과 해외법인 판매량 확대로 전사 수익성이 개선됐다. 2Q는 연결기준 영업이익이 455억원(+13% YoY)으로 전망되며, 국내 매출은 가격 인하 영향으로 감소하나 해외 매출은 두자릿수 성장으로 매출이 +7% 증가할 것으로 예상된다. 다만 2분기 이후 원가 상승이 수익성에 부담으로 작용할 수 있으나 미국법인 수익성 반등과 신라면 익스텐션 브랜드 중심의 해외 매출 성장을 감안하면 올해 연간 영업이익은 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.

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• - 1Q26 영업이익 674억원(+20% YoY)으로 기대치를 상회하고 매출도 +4.6% YoY 성장
• - 해외법인 고성장 주도, 유럽 편입 효과 제외 시 해외매출 약 +8% 수준으로 추정
• - 매출총이익률 +2pp YoY 개선으로 7.2% 기록; ASP 상승과 해외 판매량 확대로 수익성 개선
• - 2Q 455억원(+13% YoY) 전망; 국내 매출 감소에도 해외 매출은 두자릿수 성장으로 매출 +7% 증가 예상; 원가 상승이 하반기 부담
• - 올해 연간 영업이익은 전년 대비 증가 전망; 미국법인 수익성 반등과 Shin ramen 익스텐션 브랜드 중심의 해외 매출 성장 반영