실적으로 증명하는 성장

2Q26 Preview: 매출액 8,293억원(+13% YoY), 영업이익 930억원(+27% YoY)으로 실적 가시성이 확대되며 시장 기대치인 937억원에 부합할 전망이다. 국내법인은 매출액 4,100억원(+25% YoY), 영업이익 640억원(+31% YoY)으로 견조한 성장 흐름을 지속하고 있으며, 가동률은 90% 안팎이고 2023~2025년 캐파를 3.7억개에서 6.5억개로 확장하는 과정이 진행 중이다. 글로벌 고객의 리오더 증가와 신규 프로젝트 확대 등으로 성장 모멘텀이 유지되고 있으며, 유럽 수출 확대와 고성장 인디브랜드 매출 호조의 글로벌 수익 창출 기회가 하반기에도 기대된다. 미국법인은 매출액 180억원, 영업손실 30억원이 예상되나 신규 고객사 물량이 초기 단계로 생산 속도가 느리고 환율 상승 영향으로 적자 지속되는 가운데 비용 관리 개선 여지가 있는 점이 주목된다. 중국법인은 매출액 550억원(+10% YoY), 영업이익률 7%로 성장 흐름이 유지되며 1분기의 환율 효과를 제외한 실질 성장률(+10%)이 2분기에도 유지되고 있고 4~5월 실적이 목표치를 넘는 모습이다.

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• - 2Q26 Preview: 매출액 8,293억원(+13% YoY), 영업이익 930억원(+27% YoY)으로 시장 기대치 937억원에 부합할 전망이다.
• - 국내법인 매출액 4,100억원(+25% YoY), 영업이익 640억원(+31% YoY)으로 견조한 흐름이며 가동률은 90% 안팎이고 캐파를 3.7억개에서 6.5억개로 확대 중이다.
• - 매출 성장의 배경은 기존 상위 고객사 리오더와 글로벌 고객의 신규 프로젝트 확대이며, 하반기에도 스킨케어 유럽 수출 확대와 인디브랜드 매출 호조가 기대된다.
• - 미국법인 매출액 180억원, 영업손실 30억원이 예상되며 초기 물량의 생산 속도 지연과 환율 영향으로 적자 지속이지만 비용 관리 개선 여지가 있다.
• - 중국법인 매출액 550억원(+10% YoY), 영업이익률 7%로 성장 여력이 확인되며 1분기의 환율 효과를 제외한 실질 성장률(+10%)이 2분기에도 유지되고 4~5월 실적이 목표치를 넘는다.