미국 생산거점과 5공장, 그리고 펩타이드

2026년 2분기 매출액 1조 3,209억 원(+30.2% YoY), 영업이익 5,864억 원(+22.9% YoY)으로 시장 기대치를 대체로 충족했고, 영업이익률은 44.4%로 견조한 수익성을 유지했다. 1–4공장의 풀가동과 우호적인 원/달러 환율이 외형 성장을 견인했고, 5공장 가동 확대와 미국 록빌 공장 초기 비용 반영으로 외형 개선이 이어질 전망이다. 2026년 연간 매출액은 5조 4,729억 원(+20.1% YoY), 영업이익은 2조 4,548억 원(+18.6% YoY)으로 전망되며, 외형 성장 상단이 달성될 가능성이 있다. 다만 2분기에 약 1,500억 원 규모의 생산 차질이 발생했고, 일부 물량은 연내 보완되어 록빌 공장 매출 기여가 본격화될 것으로 보인다. 펩타이드 원료의약품 수요 확대와 포트폴리오 다각화를 위해 PolyPeptide 인수를 추진 중이며, 2025년 매출 6,400억 원, EBITDA 770억 원의 규모를 기록했고 2028년에는 매출 약 1조 원, EBITDA 약 2,600억 원으로 성장할 것으로 예상된다.

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• - 2분기 매출액 1조 3,209억 원(+30.2% YoY), 영업이익 5,864억 원(+22.9% YoY)으로 시장 기대치를 대체로 충족하고, 영업이익률은 44.4%로 견조한 수익성을 제시했다.
• - 1–4공장의 풀가동과 원/달러 환율의 우호적 흐름이 외형 성장을 견인했고, 5공장 가동 확대 및 미국 록빌 공장 초기 비용 반영으로 향후 매출 기여가 기대된다.
• - 연간 가이던스는 매출액 5조 4,729억 원(+20.1% YoY), 영업이익 2조 4,548억 원(+18.6% YoY)로 제시되며, 외형 성장 상단의 달성이 가능할 전망이다.
• - 2분기 생산 차질은 약 1,500억 원 규모로 발생했으나 연내 보완 및 록빌 공장 매출 기여가 본격화될 것으로 보인다.
• - 펩타이드 분야 확장을 위한 PolyPeptide 인수로 포트폴리오 다각화를 추진 중이며, 2025년 매출 6,400억 원, EBITDA 770억 원, 2028년 매출 약 1조 원, EBITDA 약 2,600억 원으로 성장할 전망이다.