고객 다변화가 만드는 구조적 성장

2분기 연결 매출액은 2,261억원(+39.8% YoY), 영업이익은 321억원(+39.3% YoY)로 컨센서스를 상회했다. 한국 법인이 주도하며 매출은 크게 증가했고, 한국 매출은 1,788억원(+62.6% YoY, QoQ +25.7%)으로 크게 상승했다. 3분기와 4분기 매출은 각각 2,248억원, 2,062억원으로 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상되며, 2026년 매출 성장률 가이던스를 +30%로 재상향했고 연간 매출은 8,422억원으로 추정된다. 다변화된 고객 포트폴리오와 SKU 확대로 계절적 비수기에도 실적 안정성이 강화될 전망이다.

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• - 2분기 실적이 YoY 두 자릿수 증가로 나타나며 컨센서스를 상회했다(매출 2,261억원, 영업이익 321억원).
• - 한국 법인 주도 성장으로 매출이 급격히 증가했고 한국 매출은 +62.6% YoY, QoQ +25.7%를 기록했다.
• - 고객 다변화와 신규·소형 고객 유입으로 대형 고객 의존도가 감소하고 리오더 회복이 하반기 실적의 안정성을 뒷받침할 가능성이 높다.
• - 포트폴리오 확장으로 하이드로겔 마스크·아이패치 등 신규 SKU가 매출 다변화를 이끌며 성장 모멘텀을 강화하고 있다.