어닝 서프라이즈 이어 3분기도 견조한 성장 ..

2Q26 실적은 매출액 1,168억원(+11% YoY, +28% QoQ)과 영업이익 217억원(+11% YoY)으로, 영업이익률 18.5%를 기록하며 시장 컨센서스인 194억원을 12% 상회했다. 펌프사업부는 매출 881억원, 영업이익 154억원으로 견조했고 해외 수출 호조에 따른 매출 레버리지로 GPM이 사상 최대치인 25.1%까지 상승했다. 튜브사업부는 매출 301억원(+15% YoY), 영업이익 71억원(+45% YoY)으로 23.5%의 분기 영업이익률을 달성했고, K-뷰티 수출 확대와 선케어 성수기가 수익 개선에 기여했다. 건식사업부는 매출 8억원(-57% YoY)으로 영업손실 8억원을 기록하며 이익력은 약화됐으나, 전사 이익은 양호했다. 하반기는 3분기 매출 가이던스 +20% YoY를 제시하는 등 수요 확대가 전망되나, CAPA 확충과 생산성 개선으로 이익 기여는 지속될 것으로 보이나 6공장의 일정 지연과 7공장의 착공 및 내후년 초 준공이 중장기 모멘텀으로 작용할 것이다.

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• - 2Q26 매출/이익이 각각 1,168억원, 217억원으로 컨센서스보다 상회했고, 분기 이익률도 견조했다.
• - 펌프사업부의 해외 수출 호조와 생산량 증가로 GPM이 사상 최대치인 25.1%를 기록하며 마진 개선의 주력이다.
• - 튜브사업부의 매출 증가와 23.5%의 분기 이익률은 K-뷰티 수출 확대와 선케어 성수기의 효과를 반영한다.
• - 건식사업부의 지속적 적자는 전사 구조에서 이익 편차를 초래하지만, 전사 매출 성장과 CAPA 확충으로 상반된 흐름이 공존한다.
• - 하반기 CAPA 확충과 전방 수요 확대는 이익 개선으로 이어질 가능성이 있지만, 6공장 가동 일정의 지연 변수도 남아 있다.