분기 최대 실적 기록

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 공시 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 분기 최대 실적 - 연결 매출 899억원(YoY+24%), 영업이익 130억원(YoY+58%, 영업이익률 14%) 2. 원가/비용 반영 및 제조 효율 - 수주 증가에 따른 외주가공비 증가(약 7억원)와 호실적에 따른 인센티브 지급(약 5억원)이 원가 및 판관비에 반영되었음에도 시장 기대치를 상회 - 고객사 물량 증가와 자동화 설비 지속 개선으로 전반적인 제조 효율 상승 - 화장품 분야의 압도적인 국내 점유율 1위를 차지하고 있으며, 2~3위 업체와의 격차를 더욱 벌리고 있음 3. 2025년 실적 및 성장 모멘텀 - 2025년 연결 매출 3.8천억원(YoY+12%), 영업이익 539 억원(YoY+11%, 영업이익률 14%) 전망 - 국내 점유율 확대, 글로벌 물량 증가, 생산 능력 확대 등으로 호실적 기대 - CAPA 투자: 1월 튜브라인 가동, 7월 4공장 완공 예정 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 - 매출: 연결 매출 899억원(YoY+24%) - 영업이익: 130억원(YoY+58%, 영업이익률 14%) - 펌프사업부(4Q24) - 매출: 693억원(YoY+27%) - 영업이익: 100억원(YoY+31%, 영업이익률 14%) - 국내·수출 성장: 국내 29%, 수출 22% 성장 - 주력 제품 물량: 펌프 및 용기/스틱/콤팩트 등 전년 대비 증가 - 2025년 전망 - 연결 매출: 3.8천억원(YoY+12%) - 영업이익: 539억원(YoY+11%, 영업이익률 14%) - 2025년에도 수주 강세 흐름 지속 expected - 1월 튜브라인 가동, 7월 4공장 완공 예정 - 업황/시장점유 - 국내 점유율 1위 지속, 글로벌 물량 증가 및 생산 능력 확대를 통한 수주/매출 증가 기대 ## 추가 메모 - 현재주가(2.12) 45,100원 - 4분기 실적은 분기 최대 실적 달성 - 도표 및 표에 수록된 재무/조달 관련 세부 수치는 하나증권 자료에 기반 - 주가 밸류에이션: 현재 주가는 12M P/E 16배 수준이다

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• - 4Q24 분기 최대 실적
• - 연결 매출 899억원(YoY+24%), 영업이익 130억원(YoY+58%, 영업이익률 14%)
• - 원가/비용 반영 및 제조 효율
• - 수주 증가에 따른 외주가공비 증가(약 7억원)와 호실적에 따른 인센티브 지급(약 5억원)이 원가 및 판관비에 반영되었음에도 시장 기대치를 상회
• - 고객사 물량 증가와 자동화 설비 지속 개선으로 전반적인 제조 효율 상승