롯데관광개발 · 기업 분석
25년 출발이 남다르다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 완벽한영업이익전환, 사상최고실적경신 2. 지난해 매출액 4,770억원(YoY +52.1%), 영업이익 487억원(흑자전환) 달성했을 것으로 추정된다. 3. 올해 시작: 올해 1월 카지노 매출액은 YoY +23.2%, 호텔 매출액은 YoY +7.5% 증가한 것으로 나타나며 2025년의 경쾌한 시작을 알렸다. 올해도 또 한 번의 사상최고실적경신이 기대된다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(연도별 추정) - 2022: 1,837 - 2023: 3,135 - 2024E: 4,770 - 2025E: 5,768 - 2026E: 6,856 - 영업이익 - 2022: -1,187 - 2023: -606 - 2024E: 487 - 2025E: 722 - 2026E: 958 - 영업이익률 - 2022: -64.6% - 2023: -19.3% - 2024E: 10.2% - 2025E: 12.5% - 2026E: 14.0% - EBITDA - 2022: -358 - 2023: 261 - 2024E: 1,293 - 2025E: 1,469 - 2026E: 1,657 - 2025년 예상 EBITDA: 1,469 억원 - EV/EBITDA 할인율 및 목표가 산출 - 목표시가총액: 12,251 억원 - 목표주가: 16,000 원 - 현재가(2/11 종가기준): 7,900 원 - 상승여력: 102.5 % - 적용EV/EBITDA: 8.3 배 - 추가 정보 - 2024-2026E 매출액/영업이익/영업이익률은 위와 같음 - 제주도 관광객 관련 잠재력 및 외국인관광객 흐름과 관련된 환경 요인이 향후 실적에 영향 가능성 제시 ## 추가 메모 - 제주도 관광객 증가 잠재력은 아직 충분히 있다. - 제주도 외국인관광객의 상당부분을 차지하는 중국인관광객 등 방문객 흐름 회복 기대.
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AI 추출- - 완벽한영업이익전환, 사상최고실적경신
- - 지난해 매출액 4,770억원(YoY +52.1%), 영업이익 487억원(흑자전환) 달성했을 것으로 추정된다.
- - 올해 시작: 올해 1월 카지노 매출액은 YoY +23.2%, 호텔 매출액은 YoY +7.5% 증가한 것으로 나타나며 2025년의 경쾌한 시작을 알렸다. 올해도 또 한 번의 사상최고실적경신이 기대된다.
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