HL D&I · 기업 분석
2026, 2027, 2028년 영업이익 >>> 현재 시가..
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 3,846억 원(YoY +18.4%), 영업이익은 190억 원(YoY +33.9%), 다만 시장 기대치 211억 원에는 미치지 못해 약 10% 하회했다. 일회성 요인에도 전사 원가율은 85.8%로 기록됐고, 토목 부문 원가 부담이 두 현장의 준공 단계 진입으로 일시 반영되며 수익성에 영향이 있었다. 1Q26 자체부문 원가율은 76.4%로 관리 가능했고, 자체사업 매출 잔고는 이천아미1지구 3,936억 원, 울산태화강변 공동주택 1,227억 원으로 구성되었다. 자체사업 매출은 2026년 2,517억 원(매출비중 13.2%, YoY +45.7%)에서 시작해 2027년 2,790억 원(13.2%, YoY +10.8%)으로 확대될 전망이며, 신규 자체사업 및 준자체 성격의 개발형 도급사업이 장기 성장 여력을 뒷받침하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,846억 원, YoY +18.4%, 영업이익 190억 원, YoY +33.9%, 시장 기대치 211억 원 대비 -10% 하회.
- - 토목 원가율은 128.2%까지 상승했고, 전사 원가율은 85.8%로 기록되며 일시적 수익성 부담이 나타났다.
- - 1Q26 자체부문 원가율은 76.4%로 관리 가능했고, 자체사업 매출 잔고는 이천아미1지구 3,936억 원, 울산태화강변 공동주택 1,227억 원으로 구성된다.
- - 자체사업 매출은 2026년 2,517억 원(매출비중 13.2%, YoY +45.7%), 2027년 2,790억 원(13.2%, YoY +10.8%)으로 확대될 전망이다.
- - 향후 신규 자체사업 및 준자체 성격의 개발형 도급사업이 대기 중이며 2026~2028년 영업이익이 현재 시가총액을 상회할 것으로 추정된다. EV/EBITDA는 2026년 2.3x, 2027년 0.9x, 2028년 0.1x로 제시된다.
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HL D&I 014790
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