지역난방공사 · 기업 분석
과하게 보수적이었던 가이던스
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1.4조원(-9% yoy, +38% qoq) 및 영업이익 3,201억원(-1% yoy, +154% qoq)으로 컨센서스를 상회했다. 열 부문 매출액 8,289억원(-2% yoy), 영업이익 1,642억원(+2% yoy)으로 외형과 이익이 견조했다. LNG 단가 하락(-16% yoy)으로 원가 부담이 줄고 미수금은 531억원 감소하는 등 원가구조 개선이 실적 개선에 기여했다. 26년 가이던스 재산정 가능성과 7월 요금 결정이 하반기 실적의 핵심 분기점으로 남아 있으며, 연료비 조정과 미수금 변동 리스크는 여전히 존재한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 1.4조원, yoy -9%, qoq +38% 및 영업이익 3,201억원, yoy -1%, qoq +154%로 컨센서스 상회
- - LNG 가격 하락으로 원가 부담이 줄고 미수금 감소가 실적 개선에 기여
- - 7월 재산정 시점과 요금 결정이 하반기 주가와 실적의 핵심 분기점으로 작용할 가능성
- - 개별요금제의 유가+헨리허브 연동 구조 및 SMP 미충족 등의 변수로 향후 미수금 재확대 위험과 외부 변수의 영향은 여전
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
지역난방공사 071320
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.