롯데칠성(005300) 증권사 리포트

2Q26 연결 매출은 1.1조원(+2% YoY), 영업이익은 558억원(-11% YoY, OPM 5%)으로 시장 기대치(619억원) 하회를 기록했다. 음료(별도) 부문은 내수 수요 부진에도 제로 탄산 및 고용량 에너지 음료, 수출 음료의...

2Q26 연결 매출액은 1.1조원으로 YoY 2% 증가했으나 영업이익은 558억원으로 YoY -10% 하회했다. 영업이익은 재료비 부담 확대로 YoY -13% 감소했다. TT 채널 부진으로 TT 채널은 2~3% 감소 추산한다. 해외 비용...

롯데칠성은 2026년 2분기에 연결 매출액 1조 1,129억원(+2.4% YoY)이며 영업이익은 558억원(-10.4%, OPM 5.0%)으로 컨센서스를 하회했다. 국내 음용부문 수요부진과 TT 채널 약세로 음료 매출은 +1.7%에 그쳤...

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롯데칠성의 2분기 실적은 연결기준 영업이익 558억원으로 전년비 -10.5% 감소했고, 당사 기대치를 충족했습니다. 별도기준 매출은 YoY 2% 증가했고, 제로탄산·새로·RTD 주류 등이 견조한 매출 성장의 주력입니다. 별도기준 영업이익...

1Q26 연결 매출액 9.5천억원, 영업이익 478억원으로 시장기대치 +30% 상회. YoY로 매출 +5%, 영업이익 +91%; 내수 매출 +0.6%, 수출 +13.4%로 국내외 양호. 재료비와 물류비 부담이 있었으나 고정비 절감으로 일...

1Q26 연결 매출액은 9,525억원(YoY 4.6%), 영업이익은 478억원(YoY 91.0%)으로 시장 기대를 상회했다. 비용 절감 및 기저효과, 거점 통합과 인력 조정 등의 효율화가 수익성 개선의 주된 요인으로 작용했다. 다만 국내...

1Q26 연결영업이익은 478억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 전년동기 대비 +91% 성장했다. 전사 고정비 절감으로 수익성이 개선되었으나 중동전쟁 영향에 따른 원가 상승 부담이 2분기부터 반영될 가능성이 있어 신제품 성과를 통한 판매...

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2026년 1분기 연결 매출액은 9,525억원(+4.6% YoY), 영업이익은 478억원(+91.0% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 370억원을 상회했다. 비용 효율화와 해외 자회사 실적 정상화가 이익 개선의 주도였고, 국내 음...

1Q26 연결 매출액은 9.4천억원, 영업이익은 436억원으로 YoY 각각 4%와 74% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망이다. 국내 매출의 회복이 뚜렷하고 음료 부문은 YoY 1% 증가, 주류 매출도 소폭 개선되며 반등 국면에 진입하...

4Q 실적은 내수 부진과 고정비 부담으로 기대에 미쳤습니다. 다만 해외 자회사, 특히 필리핀 법인이 일정 부분 실적 방어를 뒷받침했습니다. 2026년 매출은 약 4.1조원, 영업이익은 약 2000억원의 가이던스를 제시하며 점진적 회복 경...

4Q25 매출액은 8,943억원(-3% YoY)으로 부진했으나 일회성 비용 338억원을 제외하면 영업이익은 218억원으로 흑자 수준에 근접했다. 국내 음료/주류 매출은 각각 -6%/-8% 감소했고 명절 연휴 영향으로 유통 및 점포 폐점이...

4Q25 매출액은 8.9천억원으로 YoY -3%를 기록했고, 영업이익은 -120억원으로 YoY -230% 하회했다. 컨센서스 91억원 대비 큰 폭으로 미달했고, 일회성 비용 총 340억원이 반영됐다. 음료 부문은 매출액 YoY -6%, ...

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4Q25 연결 매출액 8,943억원(-3.1% yoy)과 영업이익 120억원 적자로 컨센서스를 하회했다. 해외 법인 매출 3,663억원(+3.5% yoy), 영업이익 102억원(+7.0% yoy)으로 양호하나 지역별 차이가 컸다. 국내 ...

4Q25 연결기준 영업이익은 -120억원으로 시장 기대치를 하회했다. 다만 국내 음료 부문의 원재료음식료/유통비 상승 부담이 다소 완화되면서 수익성에 긍정적 신호가 나타났고, 필리핀 법인 수익성 개선과 구조조정에 따른 비용 절감이 기여했...

4Q25 Pre는 비수기와 일회성비용 집행으로 매출액 9,315억원, 영업이익 25억원으로 추정되며 음료(본사) 매출액은 YoY -4.0%, 주류(본사) 매출액은 YoY -3.0% 감소. 2026년 연결 매출액 4조 1,598억원, 영업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 상회 및 흐름 - 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 792억원(+1.3% yoy), 918억원(+...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 3Q25 연결기준 매출액 1조 792억원 (+1.3% YoY), 영업이익 918억원 (+16....